¿Cómo hacer un reembolso del proveedor en QuickBooks 2024?

Este artículo contiene información sobre el reembolso del proveedor en QuickBooks. Te enseñará cómo recibir y registrar un reembolso de un proveedor en QuickBooks. Con el tutorial proporcionado, estarás en una mejor posición para manejar el reembolso de los proveedores. Este artículo es por lo tanto, para ayudarte a gestionar tu cuenta de gastos.

Gestión de devoluciones de proveedores en QuickBooks

El reembolso de QuickBooks de los proveedores tiene lugar por una serie de razones. A medida que gestionas tu negocio, pagarás varios suministros y continuarás con el negocio como de costumbre. Sin embargo, un día el cheque que hiciste al proveedor puede ser devuelto por razones como cambio de precio y descuento desconocido, entre otras. Un error que hay que evitar es recibir los fondos de vuelta contra el gasto de la factura original. Así que ahora te preguntas cómo recibir el reembolso del proveedor en QuickBooks sin cometer errores.

Puedes recibirlo como corresponde, siguiendo estos pasos

• Accede a la pantalla de depósito, ve al campo ‘Recibir de’ e introduce el nombre del proveedor
• En el campo ‘De la cuenta’, pon las cuentas por pagar
• Debes memorizar el importe, ‘Guardar’ y cerrar.
• Desde la pantalla de facturas, introduce un crédito de facturas.
• Abre las facturas, introduce el nombre del proveedor, el importe, la fecha y la nota.
• En el campo ‘Cuenta’, introduce la cuenta de gastos que compensa la factura original.
• ‘Guardar’, y cerrar
• Accede a ‘Pagar facturas’ y busca el proveedor. Esto es para compensar el cheque recibido del proveedor
• En ‘Establecer créditos’ aplica el crédito de la factura creada. Haz clic en ‘Hecho’.
• ‘Pagar las facturas seleccionadas’ y ‘Hecho’

Después de recibir el reembolso del proveedor, debes registrarlo en QuickBooks según cada caso. Hay varios tipos de escenarios como se indica a continuación:

El cheque de reembolso enviado era para una factura ya pagada. Haz lo siguiente:

• Registrar un depósito de cheques de proveedores
• Para el importe reembolsado, registra ‘Crédito de facturas’
• Vincula el crédito de la factura con el depósito

El reembolso del vendedor es para los artículos de inventario devueltos. Hazlo aquí:

• Registrar un depósito de cheques de proveedores
• Para los artículos devueltos, registra un ‘Crédito de factura’
• Vincula el crédito de la factura y el depósito.

El cheque de reembolso enviado no está relacionado con ninguna factura existente. En este caso, sigue estos pasos:

• Registrar un depósito de cheques de proveedores
• Para el importe del cheque del proveedor, registra un ‘Crédito de factura’.
• Vincula el crédito de la factura y el depósito